1 目的
　　監督和控制商場人事管理工作狀態。

　　2 范圍
　　各部門、商場

　　3 參考文件
　　《考勤管理規定》
　　《獎懲管理辦法》

　　4 定義
　　無

　　5 職責
　　5.1 行政人事部
　　5.1.1 組織人事監察小組，行使人事監察職能
　　5.1.2 依據監察結果，出具人事監察報告和執行獎懲
　　5.1.3 人事監察信息的匯總、分析和匯報
　　
　　5.2 各部門負責人
　　5.2.1 認真貫徹落實確保全體 員工 遵守商場人事管理制度
　　5.2.2 為人事監察工作提供必要的信息和支持

　　6 程序
　　6.1 人事監察小組
　　6.1.1 行政人事部根據商場人事管理制度的執行現狀，結合商場發展戰略要求，定期和不定期對各部門、分商場、分店開展人事監察工作。
　　6.1.2 開展人事監察工作前，行政人事部提名并組成人事監察小組，小組成員的主要工作事項：
　　6.1.2.1 對確定的監察范圍進行人事管理狀況的檢查和記錄工作；
　　6.1.2.2 聽取 員工 對商場人事管理制度的意見和建議；
　　6.1.2.3 對監察結果出具處理意見和改進建議；
　　6.1.2.4 向商場管理層和行政人事部匯報監察結果和分析結果。
　　6.1.3 人事監察小組成員包括但不限于：
　　6.1.3.1 商場副總經理
　　6.1.3.2 行政人事部工作人員
　　6.1.3.3 各部門各層級管理人員
　　6.1.4 實施人事監察工作，小組成員數量的確定原則為：監察范圍在25人以下的，定員1人；25至50人的，定員2人。依次類推。

　　6.2 人事監察方式的選擇
　　6.2.1 常規監察
　　判斷日常管理狀態與商場人事管理制度要求的符合程度的人事監察工作。
　　6.2.2 專項監察
　　對重點問題事項進行專項人事監察的工作。
　　6.3 常規監察
　　6.3.1 常規監察的內容
　　6.3.1.1 考勤記錄（打卡情況）；
　　6.3.1.2 排班及人員到崗狀況；
　　6.3.1.3 非正常缺勤狀況；
　　6.3.1.4 各類外勤、出差和請假等外出人員手續辦理情況；
　　6.3.1.5 員工 工牌佩帶情況；
　　6.3.1.6 員工 的基本工作狀態；
　　6.3.1.7 聽取 員工 對人事管理制度和有關執行情況的意見和建議；
　　6.3.1.8 其他人事管理制度的規范要求。
　　
　　6.3.2 常規監察流程
　　6.3.2.1 行政人事部發出監察指令，組成監察小組；
　　6.3.2.2 監察小組明確監察相關事項：范圍、項目等，填入《人事監察記錄表》，做好準備；
　　6.3.2.3 小組成員持《人事監察記錄表》到受查部門對應記錄表上項目進行監察工作并認真做好記錄；
　　6.3.2.4 監察工作完畢后，《人事監察記錄表》請受查部門負責人簽名確認；
　　6.3.2.5 《人事監察記錄表》返回行政人事部（或行政人事部門），根據有關規定提出處理意見和改進建議，并報經行政人事部經理確認；
　　6.3.2.6 向受查部門出具《人事監察通知單》，要求其限期改進問題事項；
　　6.3.2.7 進行驗證監察。

　　6.4 專項監察
　　6.4.1 當某項人事管理工作出現突出問題時，經行政人事部下達指令并組成人事監察小組，對受查范圍進行具有針對性的監察工作時，采用專項監察。
　　6.4.2 專項監察流程
　　6.4.2.1 行政人事部發出監察指令，組成監察小組；
　　6.4.2.2 監察小組明確監察相關事項：范圍、項目等，填入《人事監察記錄表》，做好準備；
　　6.4.2.3 小組成員持《人事監察記錄表》到受查部門對應記錄表上項目進行監察工作并認真做好記錄；
　　6.4.2.4 監察工作完畢后，《人事監察記錄表》請受查部門負責人簽名確認；
　　6.4.2.5 《人事監察記錄表》返回行政人事部，形成《人事監察報告》，上報商場領導。
　　6.4.2.6 向受查部門出具《人事監察通知單》，要求其限期改進問題事項；
　　6.4.2.7 進行驗證監察。

　　7 記錄
　　《人事監察通知單》、《人事監察記錄表》《人事監察報告》由行政人事部保存一年。

　　8 附錄
　　8.1《人事監察管理流程》
　　8.2《人事監察通知單》
　　8.3《人事監察記錄表》

　　附錄8.1
　　人事監察管理管理流程
　

　　附錄8.2
　　人事監察通知單
　

　　附錄8.3
　　人事監察記錄表
　

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本文來源： 某百貨店人事監察管理規定